Recibir una Factura o Documento
Procedimiento para registrar en SINAPSIS la factura electrónica (CFDI) o cualquier otro documento de cobro que presente un proveedor por servicios subrogados.
Tipos de documento que puedes recibir
| Tipo | Cuándo usar |
|---|---|
| Factura CFDI | El proveedor emite factura electrónica con UUID del SAT (caso más común) |
| Recibo de honorarios | Servicios de personas físicas sin factura electrónica |
| Factura física | Documento en papel sin CFDI equivalente en el SAT |
| Comprobante de servicio | Otro tipo de comprobante oficial |
| Otro | Documentos que no encajan en las categorías anteriores |
Requisitos Previos
- Tienes el documento físico y/o digital del proveedor.
- Si es CFDI: el UUID es válido y no ha sido registrado antes en el sistema.
- La solicitud de subrogados correspondiente ya fue autorizada (AU) o está en estatus posterior.
- El proveedor está registrado en el catálogo del sistema.
Pasos para Recibir la Factura
Ve a Control de Facturas → Recepción Departamental (o Recepción en Ventanilla según tu perfil).
Elige el modo de captura:
- Factura CFDI — Incluye UUID del SAT (escaneo QR o captura manual)
- Otro documento — Recibo, factura física, comprobante u otro
Si es CFDI, elige uno de los dos submodos:
| Submodo | Cómo hacerlo |
|---|---|
| Escaneo QR | Pega el contenido del código QR del comprobante; el sistema extrae UUID, RFC y monto |
| Captura manual | Ingresa directamente UUID, RFC Emisor y Total |
Al leer el UUID por QR, el sistema consulta automáticamente el servicio de verificación de CFDI del SAT:
- ❌ CFDI Cancelado → el sistema bloquea la captura.
- ⚠️ EFOS distinto de 200 (proveedor en lista de operaciones presuntamente simuladas) → el sistema advierte pero permite continuar bajo criterio del operador.
- El lector queda con autofocus después de cada captura y el flujo continúa sin redirigir al listado, para escanear varios comprobantes seguidos.
El campo RFC Receptor viene preestablecido con IMS421231I45 y es de solo lectura en captura manual — ya no se puede editar por error.
Si es otro documento, ingresa:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de documento | Recibo, factura física, comprobante de servicio u otro |
| Número / Referencia | Folio o número del documento |
| Proveedor | Búsqueda por nombre desde el catálogo |
| Total | Monto del documento |
Si el UUID ya existe en el sistema, aparecerá una advertencia con el botón "Ver trazabilidad". Al pulsarlo, podrás ver el historial completo de esa factura (en qué unidad está, quién la tiene, qué movimientos ha tenido) para determinar si es el mismo documento físico o una impresión diferente.
Una factura puede cubrir una o varias solicitudes de subrogados:
- En la sección Solicitudes vinculadas, busca por folio o NSS del paciente.
- Selecciona las solicitudes que cubre esta factura.
- Verifica que los montos sean consistentes.
Una factura puede estar vinculada a múltiples solicitudes del mismo proveedor. El sistema valida que el total facturado sea congruente con los importes de las solicitudes.
Si lo requiere tu unidad, puedes adjuntar:
- Archivo XML del CFDI
- Archivo PDF de la representación impresa
Haz clic en Guardar. El sistema:
- Registra la factura con UUID único.
- Vincula las solicitudes seleccionadas.
- Actualiza el estatus de las solicitudes a FA (Facturación).
- La factura queda lista para la Mesa de Glosa.
Errores Frecuentes
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "UUID ya registrado" | La factura fue capturada previamente | Buscar la factura existente |
| "RFC no coincide" | RFC del proveedor diferente al registrado | Verificar RFC con el proveedor |
| "Monto inconsistente" | Total de CFDI muy diferente al de las solicitudes | Revisar desglose con el proveedor |
| "Solicitud no disponible" | La solicitud no está en estatus AU o posterior | Verificar estatus de la solicitud |