Recibir una Factura CFDI
Procedimiento para registrar en SINAPSIS la factura electrónica (CFDI) que presenta un proveedor por servicios subrogados.
Requisitos Previos
⚠️Antes de capturar
- Tienes la factura XML y/o PDF del proveedor.
- El UUID de la factura es válido y no ha sido registrado antes.
- La solicitud de subrogados correspondiente ya fue autorizada (AU) o está en estatus posterior.
- El RFC del proveedor en la factura coincide con el registrado en el sistema.
Pasos para Recibir la Factura
1
Acceder al módulo de Facturas
Operador / Admin
Ve a Facturas → Recepción y haz clic en Nueva Factura.
2
Capturar datos del CFDI
Operador / Admin
Ingresa los datos de la factura:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| UUID | Folio fiscal de la factura (32 caracteres hexadecimales) |
| Serie / Folio | Serie y número de folio del comprobante |
| Fecha de emisión | Fecha en la factura XML |
| Proveedor | Seleccionar del catálogo (coincide con RFC) |
| Subtotal | Importe antes de impuestos |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Retención IVA | Retención de IVA si aplica |
| Retención ISR | Retención de ISR si aplica |
| Total | Importe total del CFDI |
💡Validación automática de UUID
El sistema valida que el UUID no haya sido registrado previamente. Si ya existe, mostrará un mensaje de error con el número de factura duplicada.
3
Vincular con solicitudes
Operador / Admin
Una factura puede cubrir una o varias solicitudes de subrogados:
- En la sección Solicitudes vinculadas, busca por folio o NSS del paciente.
- Selecciona las solicitudes que cubre esta factura.
- Verifica que los montos sean consistentes.
ℹ️
Una factura puede estar vinculada a múltiples solicitudes del mismo proveedor. El sistema valida que el total facturado sea congruente con los importes de las solicitudes.
4
Adjuntar documentos
Operador / AdminOpcional
Si lo requiere tu unidad, puedes adjuntar:
- Archivo XML del CFDI
- Archivo PDF de la representación impresa
5
Guardar
Operador / Admin
Haz clic en Guardar. El sistema:
- Registra la factura con UUID único.
- Vincula las solicitudes seleccionadas.
- Actualiza el estatus de las solicitudes a FA (Facturación).
- La factura queda lista para la Mesa de Glosa.
Errores Frecuentes
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| "UUID ya registrado" | La factura fue capturada previamente | Buscar la factura existente |
| "RFC no coincide" | RFC del proveedor diferente al registrado | Verificar RFC con el proveedor |
| "Monto inconsistente" | Total de CFDI muy diferente al de las solicitudes | Revisar desglose con el proveedor |
| "Solicitud no disponible" | La solicitud no está en estatus AU o posterior | Verificar estatus de la solicitud |