Módulo — Portal de Proveedores
El Portal de Proveedores permite a los proveedores externos interactuar con SINAPSIS para confirmar recepciones de pacientes, presentar facturas y consultar el estado de sus solicitudes.
Estado: 🟢 Funcional
¿Qué puede hacer un proveedor?
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Confirmar recepción | Escanear QR de la solicitud o buscar por folio para confirmar que el paciente fue atendido |
| Revertir recepción | Cancelar una confirmación errónea (requiere autorización) |
| Consultar solicitudes | Ver el estado de todas las solicitudes asignadas al proveedor |
| Presentar factura | Cargar la factura CFDI vinculada a las solicitudes |
Confirmación por QR
El proveedor puede confirmar la recepción de pacientes usando el código QR impreso en la solicitud:
- El operador de SINAPSIS entrega al proveedor la solicitud en PDF (que contiene un QR único).
- El proveedor escanea el QR con su dispositivo.
- El sistema muestra los datos de la solicitud para confirmación.
- Al confirmar, el estatus cambia a RP (Recepción Proveedor).
Revertir una Recepción
Si se confirmó por error, un supervisor puede revertir la recepción:
- Localiza la solicitud en estatus RP.
- Selecciona Revertir Recepción.
- Ingresa el motivo.
- El estatus regresa a AU (Autorizada).
La reversión de recepción solo está disponible para solicitudes que no tengan factura vinculada. Si ya tiene factura, debes procesar la devolución desde el módulo de Facturas.