Módulo — Portal de Proveedores
El Portal de Proveedores permite a los proveedores externos interactuar con SINAPSIS para confirmar recepciones de pacientes, presentar facturas y consultar el estado de sus solicitudes.
Estado: 🟢 Funcional
¿Qué puede hacer un proveedor?
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Confirmar recepción | Escanear QR de la solicitud o buscar por folio para confirmar que el paciente fue atendido |
| Revertir recepción | Cancelar una confirmación errónea (requiere autorización) |
| Consultar solicitudes | Ver el estado de todas las solicitudes asignadas al proveedor, con chips de filtro por estatus |
| Mis Estudios | Consultar en un DataGrid los estudios/procedimientos contratados con el proveedor |
| Presentar factura | Armar un layout de facturación con varias solicitudes y registrar el UUID del CFDI |
Estatus de Solicitudes en el Portal
El DataGrid de Solicitudes del portal muestra las solicitudes en 4 estatus relevantes para el proveedor, con chips de filtro:
| Estatus | Significado |
|---|---|
| RP — Recepción Proveedor | El paciente fue confirmado y la solicitud está disponible para agregarse a un layout |
| PF — Pendiente de Facturación | La solicitud ya está dentro de un layout (borrador o cerrado), pendiente de que se facture |
| FA — Facturación | El layout fue facturado (UUID de CFDI registrado) — la solicitud ya tiene factura |
| PA — Pagada | El pago al proveedor fue emitido |
Layouts de Facturación
Un layout de facturación agrupa varias solicitudes en estatus RP para presentarlas juntas en una sola factura. El layout avanza por 3 estados:
| Estado del layout | Qué puede hacer el proveedor |
|---|---|
| Borrador | Agregar o quitar solicitudes libremente |
| Cerrado | El layout ya no admite más solicitudes; se prepara para registrar el CFDI |
| Facturado | Se registró el UUID del CFDI — las solicitudes vinculadas pasan a estatus FA |
- Agregar una solicitud (en estatus RP) al layout → pasa a PF.
- Quitar una solicitud del layout → regresa a RP (disponible para otro layout).
- Facturar el layout (registrar UUID del CFDI) → todas las solicitudes del layout pasan de PF a FA.
Confirmación por QR
El proveedor puede confirmar la recepción de pacientes usando el código QR impreso en la solicitud:
- El operador de SINAPSIS entrega al proveedor la solicitud en PDF (que contiene un QR único).
- El proveedor escanea el QR con su dispositivo.
- El sistema muestra los datos de la solicitud para confirmación.
- Al confirmar, el estatus cambia a RP (Recepción Proveedor).
Revertir una Recepción
Si se confirmó por error, un supervisor puede revertir la recepción:
- Localiza la solicitud en estatus RP.
- Selecciona Revertir Recepción.
- Ingresa el motivo.
- El estatus regresa a AU (Autorizada).
La reversión de recepción solo está disponible para solicitudes que no tengan factura vinculada. Si ya tiene factura, debes procesar la devolución desde el módulo de Facturas.